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资产重组策划业务是一项系统工程,需要考虑的相关因素很多,操作系统性策划业务,单单懂财会、税收不行,即所谓“一着不慎,全盘皆输”。因此,不熟悉企业业务流程不能做策划。现实中,部分财务人员自认为掌握了税收策划原理,于是就进行大胆“策划”。但是,他们往往忽视有关企业的生产经营特点和相关业务流程,从而使两方面的知识成为“两张皮”,无法结合起来,最终导致税收风险。
众所周知,企业盲目进行税收策划,其结果可能事与愿违,因此进行税收策划必须充分考虑其风险。
二、是不能充分把握税收政策的整体性,企业在系统性的税收策划过程中极易形成税收策划风险。比如有关企业改制、兼并、分设的合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展涉及多种税收优惠,如果不能系统地理解运用,很容易发生策划失败的风险。
三、是税收策划之所以有风险,还与国家政策、经济环境及企业自身活动的不断变化有关。为此企业必须随时做出相应的调整,采取措施分散风险,争取尽可能大的税收收益。
每个企业的成立,难免会要经历筹建、建设、生产、销售或服务等阶段,筹建期是每个企业都要面对的,然而对于筹建期的确定、核算以及纳税很多财务人员不是很清楚。
今天就来同大家讲讲企业“筹建期”确定、核算、纳税以及利用保定税收优惠政策,不过分解读,不乱用,在安全合规的前提下,助力企业高效发展。情况,希望能对大家有所帮助。
三、企业筹建期如何纳税?企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除;发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。(国家税务总局公告2012年第15号)
新税法中开(筹)办费未明确列作长期待摊费用,企业可以在开始经营之日的当年一次性扣除,也可以按照新税法有关长期待摊费用的处理规定处理,但一经选定,不得改变。(国税函[2009]98号)
(四)筹建期间如何纳税申报?
企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的年度。企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出,不得计算为当期的亏损。(国税函〔2010〕79号)
四、企业筹建期税会差异如何处理?
选择适用企业会计准则和小企业准则,企业在财务报表上必然体现损益;而税务方面,筹办费用支出,不得计算为当期的亏损。
企业申报时不能按照财务报表直接申报,而要将财务报表上体现为“管理费用”等开办费进行调整:“账载金额”按财务报表数填列,“税收金额”全部调整为0。
在企业运营的过程中,我们总希望能够找到一些合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展方案来降低企业的企业纳税压力,然而,专项合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展更多的时候只出现在企业进行投资、融资、项目拓展、企业重组等节点,日常经营很少被我们企业经营管理者关注,事实上日常经营的合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展,有时候空间更大。
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